贺州市农机安全监理所2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者:市农机安全监理所   来源:    时间:2019/2/25 11:20:51
 

贺州市农机安全监理所2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

   

第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市农机安全监理所基本情况

(一)基本职能

1.负责全市拖拉机等农业机械在等级公路以外的乡村道路使用的安全监督检查,开展拖拉机等农业机械使用安全的宣传教育。

2.负责全市拖拉机和联合收割机登记业务工作及其驾驶证业务工作的指导、检查和监督

3.负责勘查、处理等级公路以外的乡村道路上发生的相应等级农机事故;配合有关部门对拖拉机等农业机械在道路上发生的重特大安全事故的调查处理。

4. 牵头做好城区拖拉机违规运输渣土和闯禁行区行为的整治工作;配合有关部门做好道路交通安全专项整治,并根据农机安全生产的实际制定农机安全专项整治方案并组织实施。

(二)机构设置情况

贺州市农机安全监理所为参照公务员管理事业单位(科级),主管部门是贺州市农机事业局。

二、人员构成情况

贺州市农机安全监理所人员编制总数为11人,其中参照公务员法管理人员编制8人,后勤事业编制2人,后勤控制数(老办法)1人。实有财政供养人数10 人,其中行政在职7人,事业在职3人(含聘用人员控制数),离退休人员5人,共15人。

在职在编人员中有正科级领导1人,正科级非领导干部1人,副科级领导2人,副科级非领导1人,科级干部2人,后勤工人1人,后勤控制数(老人老办法)1人,共10人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入124.88万元,同比减少5.67万元,下降4.34%,其中:

一般公共预算拨款124.88万元,同比减少5.67万元,下降4.37 %。其中:经费拨款124.88万元,同比减少5.67万元,下降4.37%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少10万元,下降100 %。收入减少的主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费去年减少;非税收入今年为0,主要原因是根据农业部2018年1号令从2018年6月1日起市级的拖拉机及驾驶员牌证业务工作全部下放到县级农机监理部门,从2019年起市级农机监理部门不再有非税收入。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出124.88万元,同比减少5.67万元,下降4.34%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1、社会保障和就业支出14.6万元,占支出总预算11.7%,同比减少0.68万元,下降4.45%。主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费去年减少。

2、医疗卫生与计划生育支出8.49万元,占支出总预算6.84%,同比减少0.05万元,下降0.6%。主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费去年减少。

3、农林水支出93.03万元,占支出总预算74.5%,同比减少4.52万元,下降4.63%。主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费去年减少。

4、住房保障支出8.76万元,占支出总预算7%,同比减少0.41万元,下降4.47%。主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费去年减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出109.88万元,占支出总预算的88%,同比减少5.67万元,下降4.34%。其中:工资福利支出86.8万元,商品和服务支出20.87万元,对个人和家庭的补助支出2.21万元。

    项目支出15万元,占支出总预算的12%,与去年持平。主要支出为商品和服务支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出124.88万元,同比减少5.67万元,下降4.34%。,其中:基本支出109.88万元,同比减少5.67万元,下降4.34%;项目支出15万,与去年持平。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行(农业)78.03万元,占支出总预算的62.48%,同比减少4.53万元,下降5.5%。减少的主要原因是2018年退休1人,调出1人,人员经费相对减少。其中:用于本单位根据56.09万元;用于本单位日常运转发生的基本支出20.87万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出1.08万元。

2.行政单位医疗4.44万元,同比减少0.21元,下降4.52 %。减少的原因是人员减少。其中:用于单位职工基本医疗费4.38万元,大病统筹0.06万元。

3.公务员医疗补助4.05万元,同比增加0.15元,增加3.85%。增加的原因是工资调整后基数增加。其中:用于单位在职职工公务员医疗补助2.92万元,退休人员医疗补助1.13万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6万元,同比减少0.68元,下降4.45 %。减少的原因是人员减少。主要用于本单位职工 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 执法监管15万,与去年持平。主要用于本单位在开展农机安全生产工作时发生的基本支出,包括办公费、水电费、差旅费、接待费、会议费、执法用车运行维护费等日常公用经费。

6.住房公积金8.76万元,同比减少0.41元,下降4.07 %。减少的原因是人员减少。主要用于单位职工的住房公积金支出。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类:

1.工资福利支出86.8万元,占基本支出总预算69.51%,同比减少4.3万元,下降4.72 %。主要是人员减少原因。其中:①基本工资29.12万元;②津贴补贴23.2万元;③奖金2.89万元;④机关事业单位基本养老保险缴费14.6万元;⑤职工基本医疗保险4.38万元;⑥公务员医疗补助缴费2.92万元;⑦其他社会保障缴费0.93万元;⑧住房公积金8.76万元。  

2.商品和服务支出算35.87万元,占基本支出总预算16.71%,同比减少1.62万元,下降7.2 %。主要是人员减少的原因减少了支出。其中:①办公费2.5万元;②印刷费0.5万元;③水费0.1万元;④电费0.5万元;邮电费2.5万元;⑥差旅费6万元;⑦会议费2万元;⑧培训费0.73万元;⑨公务接待费2万元;⑩福利费0.06万元;公务用车运行维护费2万元;其他交通费用8.4万元;其他商品和服务支出8.58万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算2.2万元,占基本支出总预算1.77%,同比增加0.25万元,增长12.76 %。主要是工资调整等原因增加了支出。其中:①退休费0.22万元;②生活补助0.81万元;③医疗费补助1.13万元;④奖励金0.04万元。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1.机关工资福利支出86.8  ,其中:①工资奖金津补贴55.21元;②社会保障缴费 22.83 元;③住房公积金8.76万元。

2.机关商品和服务支出35.87万元,①办公经费20.56万元;②会议费2万元;③培训费0.73万元;④公务接待费2万元;⑤公务用车运行维护费2万元;⑥其他商品和服务支出8.58万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.2元。其中:①社会福利和求助支出1.98万元;②离退休费0.22万元。

(四)项目支出

我单位2019年项目支出为农机安全生产工作经费,资金来源为财政安排一般公共预算资金15万元,支出具体内容如下:

主要用于商品和服务支出,其中:办公费用1.5万元,主要用于日常办公费用支出;印刷费0.5万元,主要用于印刷农机安全生产宣传资料支出;邮电费1万元,主要用于单位日常电话费及网络维护费支出;差旅费6万元,主要用于到各县(区)进行道路农业机械路检路查、农机安全生产大检查、安全生产隐患排查等出差支出;会议费2万元,主要用于召开季度农机安全生产例会;公务接待费2万元,主要用于按规定进行公务接待的支出;公务用车运行维护费2万元,主要用于单位执法车辆燃油、维护及保险等支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与去年持平。

(二)公务接待费2019年预算2万元,同比减少2万元,下降50%。此项经费主要用于本单位按规定进行接待的公务接待费。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,与去年持平。

(四)公务用车运行维护费2019年预算2万元,同比减少2万元,下降50%。此项经费主要本单位在日常开展的农机安全生产工作中,按规定对全市上道路行驶的农业机械进行检查、督查以及农机事故的勘查、处理等执法工作中执法车辆的燃料费、维护费及车辆保险等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,本单位的机关运行经费一般公共预算35.87万元,比2018年预算减少1.62万元,下降4.32%,主要原因是工资调整人员经费相对减少。

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,本单位办公用房面积(租用)共110平方米;共有机动车1辆,价值14.82万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

上年结余收入:反应各类资金的上年结余。

债券转贷收入:指下级政府收到的上级政府转贷的债券收入。

政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费和人员公用经费两部分。

项目支出:指单位为完成其特定的工作任务,在基本支出之外安排的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。               

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

贺州市农机安全监理所

2019年1月30日

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